目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
临沂市柳琴戏传承保护中心，成立于2012年8月，副县级单位，位于临沂市兰山区沂蒙路149号。单位拥有办公排练场所总建筑面积6025平方米，固定资产2127万元，现有在职人员75人，其中：国家正高级演职员7人、副高级演职员21人、中级演职员31人。
临沂市柳琴戏传承保护中心主要负责国家级非物质文化遗产项目“柳琴戏”的传承、保护、发展、展演工作。中心拥有完善的组织机构，下设：办公室、财务科、演艺管理科、演出联络科、舞美技术服务部、艺术创作室等6个科（部室）。每年承担文化下乡演出200场，并承担着大型水上实景演出《蒙山沂水》的演艺项目。
临沂市柳琴戏传承保护中心是我市唯一的、规模最大的集戏曲、歌舞演艺和舞台技术服务为一体的综合性演艺团体。
二、部门决算单位构成
临沂市柳琴戏传承保护中心部门决算只包括临沂市柳琴戏传承保护中心事业单位决算。
纳入中心2014年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分
2014年度部门决算表
第三部分
2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计877.48万元，其中：财政拨款收入 877.48万元，上年结转和结余0万元。
2014年度支出总计 877.48万元，其中：一般公共服务支出702.99万元，社会保障和就业支出 174.49万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为815.48万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出640.99万元，主要用于工资福利支出378.14万元、商品和服务支出129.32万元、对个人和家庭的补助118.10万元、其他资本性支出15.43万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出174.49万元，主要用于社会保障支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为28.19万元，比年初预算数增加7.19万元，主要原因是：公务车购置和运行维护费增加7.15万元。其中：因公出国（境）费决算 0万元 ，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算27.15万元，比年初预算数增加7.15万元；公务接待费决算1.04万元，比年初预算数增加0.04万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、2014年临沂市柳琴戏传承保护中心没有因公出国（境）的支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算27.15万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出2.99万元。2014年临沂市柳琴戏传承保护中心购置公务用车 1 辆，主要原因是接收省委宣传部下拨文化下乡舞台车一辆，办理车辆附加费、挂牌等手续费2.99万元；公务用车运行维护费24.16万元。主要用于文化下乡演出车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年临沂市柳琴戏传承保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3、公务接待费决算1.04万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2014年公务接待费主要用于《沂蒙情》编导的接待，接待4批次、来宾24人次。
四、政府采购支出情况
2014年临沂市柳琴戏传承保护中心政府采购支出总额 58.24万元，其中：政府采购货物支出58.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
