目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
临沂市柳琴戏传承保护中心，成立于2012年8月，副县级单位，位于临沂市兰山区沂蒙路149号。单位拥有办公排练场所总建筑面积6025平方米，固定资产2127万元，现有在职人员80人，其中：国家正高级演职员6人、副高级演职员20人、中级演职员21人。
临沂市柳琴戏传承保护中心主要负责国家级非物质文化遗产项目“柳琴戏”的传承、保护、发展、展演工作。中心拥有完善的组织机构，下设：办公室、财务科、演艺管理科、演出联络科、舞美技术服务部、艺术创作室等6个科（部室）。每年承担文化下乡演出200场，并承担着大型水上实景演出《蒙山沂水》的演艺项目。
临沂市柳琴戏传承保护中心是我市唯一的、规模最大的集戏曲、歌舞演艺和舞台技术服务为一体的综合性演艺团体。
二、部门预算单位构成
临沂市柳琴戏传承保护中心部门预算只包括临沂市柳琴戏传承保护中心事业单位预算。
临沂市柳琴戏传承保护中心2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分 2015年部门预算表
表1.2015年临沂市柳琴戏传承保护中心部门收支预算总表
单位：万元
表2.2015年临沂市柳琴戏传承保护中心部门支出预算表
单位：万元
表3. 2015年“三公”经费支出预算表
单位：万元
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，临沂市柳琴戏传承保护中心的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为750万元，其中：财政拨款收入670万元，财政专户核拨资金80万元。
2015年支出预算为750万元，其中：一般公共服务支出 553.26万元，社会保障和就业支出196.74万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共21万元。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 20万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
