2014年临沂市柳琴戏传承保护中心部门预算

2014年临沂市柳琴戏传承保护中心部门预算

目录

第一部分  概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2014年部门预算表

一、2014年收支预算表

二、2014年财政拨款支出预算表

三、2014年“三公”经费支出预算表

第三部分  2014年部门预算情况说明

第一部分   概    况

一、单位基本情况及主要职能

临沂市柳琴戏传承保护中心，是于2012年8月在原临沂市艺术剧院（临沂市柳琴剧团）基础上组建的副县级事业单位，现在职人员76人，离休人员4人，退休人员58人，遗属22人。下设：柳琴戏展演、综合演艺、舞美技术服务、演出联络、艺术创作、培训学校等专业科（部）室，并有蒙山沂水大剧院作为宣传推广柳琴戏的专业剧场。是我市唯一的、规模最大的集戏曲、歌舞演艺和舞台技术服务、场地租赁为一体的综合性专业演艺团体。

其主要职能为：文艺创作，策划、组织演出，艺术培训，演出场地的管理与使用等

 二、部门预算单位构成

临沂市柳琴戏传承保护中心预算包括：临沂市柳琴戏传承保护中心预算。

纳入临沂市柳琴戏传承保护中心2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2014年部门预算表

表1.2014年临沂市柳琴戏传承保护中心收支预算表

                                          单位：万元

表2.2014年临沂市文广新局财政拨款支出预算表

单位：万元

表3. 2014年“三公”经费支出预算表

                                           单位：万元

第三部分  2014年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关的收入和支出纳入年度预算。

    （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。  

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2014年收入预算为742.48万元，其中：财政拨款（补助）624.48万元，国有资源（资产）有偿使用收入118万元。

 2014年支出预算为742.48万元，其中：工资福利支出583.61万元，商品和服务支出0.84万元，对个人和家庭补助支出140.55万元，项目业务经费支出17.48万元。

三、财政拨款支出预算情况

2014年财政拨款支出预算为725.00万元，具体情况如下：

1、工资福利支出583.61万元，主要用于财政供养人员工资374.70万元、年终一次性奖金34.55万元、社保经费174.36万元。

2、商品和服务支出0.84万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、公务费等费用支出。

3、对个人和家庭补助支出140.55万元，主要用于在职人员住房补贴39.85万元、离退休人员住房补贴41.08万元、抚恤和生活补助14.95万元、住房公积金44.82万元等。

4、项目支出业务经费类17.48万元，主要用于离退休取暖费17.48万元。

四、“三公”经费预算表说明

2014年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.84万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0.54万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.30万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。